一、绩效目标分解下达情况
2020年，国家下达我省林业改革发展资金423489万元（财资环[2019]65号、财资环[2020]40号），其中森林资源管护支出327184万元，国土绿化支出76509万元，国家级自然保护区支出4061万元，湿地等生态保护修复15735万元。下达区域绩效目标数量指标：天保工程区森林资源管护17428.2万亩，天保工程区外天然商品林森林资源管护1717万亩，国家级公益林9004.04万亩，造林100万亩，森林抚育168.3万亩，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩。
根据国家下达资金情况，2019年12月13日、2020年8月28日，我省共下达中央财政林业改革发展资金423489万元（川财资环[2019]62号、川财资环[2020]57号），其中森林资源管护支出327184万元，国土绿化支出76509万元，国家级自然保护区支出4061万元，湿地等生态保护支出15735万元。下达区域绩效目标数量指标：天保工程区森林资源管护17420.5万亩，天保工程区外天然商品林森林资源管护1747.95万亩，国家级公益林9001.46万亩，造林108.1万亩，森林抚育168.3万亩，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩。其中天保工程区森林资源管护面积、天保工程区外天然商品林森林资源管护面积、国家级公益林面积因涉及林地征占用、公益林数据调整导致和国家下达区域绩效目标不一致。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
在接到国家资金文件后，我省按照工作流程全额将资金分解下达各市（州）及扩权县（市、区），要求各地严格按照资金管理办法规定，切实加强项目资金管理，确保专款专用。截至评价日，中央林业改革发展资金已执行364159万元，执行率86%。同时，为进一步加强项目资金管理，我省印发了《统筹疫情防控做好林草项目工作的通知》，起草了《林草建设项目管理办法》，并对《林业草原改革发展专项资金管理办法》进行修订。二是组织开展了林草建设项目清理，进一步强化项目资金稽查和绩效评价工作，省级抽取12个县开展重点绩效评价，6个县开展重点资金稽查。三是依托“一卡通”惠民惠农财政补贴项目基础支撑平台建立“公益林生态效益补偿资金”业务审批系统，用于县级公益林补偿资金发放前的申报、审核、审批，进一步规范兑现流程，实现公益林补偿资金的阳光审批和阳光监督。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年 ，我省继续全面停止天然林商业性采伐，加强森林资源保护管理工作，对17420.5万亩天保工程区森林资源进行管护，完成1747.95万亩集体和个人所有天然起源商品林和9001.46万亩国家级公益林管护。围绕大规模绿化全川的中心工作，持续推进国土绿化，完成造林补助面积66.8万亩，森林抚育133.5万亩，完成13个国家良种基地、3个国家林木种质资源库省级考核，全年生产林木种子20万公斤，生产苗木13亿株，全省主要造林树种良种使用率达70%。对22个国家级自然保护区开展能力建设，16个湿地开展保护和恢复，安排2个国际重要湿地生态效益补偿3000万元。全年落实林业贷款项目50个，贷款266974.7万元，申请中央贴息资金5867.94万元。实施林业科技推广示范项目22个，全省林草科技成果推广转化率达63%。野生动物保护全面加强，全年救护野外大熊猫5次，救护野生动物1.5万只（头、条）。全省森林覆盖率提高0.4个百分点，达到40%，森林蓄积增加1848万立方米，达到19.16亿立方米，森林火灾受害率0.08‰，林业有害生物成灾率0.05‰，均低于国家控制标准。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况
天保工程区森林资源管护17420.5万亩已完成，天保工程区外天然商品林森林资源管护1747.95万亩已完成，国家级公益林管护9001.46万亩已完成，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩已完成。造林108.1万亩任务中原国贫县依规整合资金对应任务25.2万亩，实际完成66.8万亩，占应完成任务82.9万亩的80.6%，达到绩效目标80%的要求；森林抚育168.3万亩任务中原国贫县依规整合资金对应任务26.1万亩，实际完成133.5万亩,占应完成任务142.2万亩的93.9%，达到绩效目标80%的要求。
（2）质量指标完成情况
据统计，全省造林完成面积合格率87%，森林抚育质量合格率95%，森林火灾受害率0.08‰，主要林业有害生物成灾率0.05‰，均符合国家相关规定。
（3）时效指标完成情况
据统计，天然林和国家级公益林管护当期任务完成率100%，造林当期任务完成率80.6%，森林抚育当期任务完成率93.9%，均完成国家下达指标。
（4）成本指标完成情况
根据国家资金下达情况，结合我省实际，经统筹，我省天保工程区国有林管护中央财政补助标准10元/亩,天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准3元/亩,集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准15.72元/亩,国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩,集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩,林业贷款年贴息率3%。
2.效益指标完成情况
（1）社会效益指标完成情况
据统计，我省天保工程提供管护岗位92786人,国家级公益林提供管护岗位85566人,造林和森林抚育带动就业29382人。
（2）生态效益指标完成情况
通过项目实施，我省林业有害生物无公害防治率为93.57%，森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显。
（3）可持续影响指标完成情况
通过项目实施，我省森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标完成情况：据统计，林区职工、周边群众满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是贫困县资金整合导致目标未完成。据统计，我省下达66个国家级贫困县林业改革发展资金182602.25万元，其中可用于统筹整合的资金142280.52万元），项目资金的整合导致项目无法实施，绩效目标无法完成。二是公益林和商品林面积动态变化。因林地征占用、公益林、商品林调进调出，公益林和商品林面积存在动态变化。三是绩效评价时间节点刚好在项目执行期间，该部分项目绩效目标与项目实际完成的目标有偏差。下一步，我省将督促各地加快项目实施进度，强化林草项目定期通报制度和约谈制度，推动建立林草项目实施方案（作业设计）抄送制度。坚持以问题为导向，强化项目绩效管理评价，对项目实施进行全过程监管，进一步规范项目资金管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据我省绩效评价工作开展情况，拟定于4月15日前，市（州）、县（市、区）主管在门户网站公开《自评表》，省级主管部门在门户网站公开《自评表》和《自评报告》。4月30日前，各级主管部门针对绩效自评发现的问题逐一梳理、全面整改、确保实效。5月30日前，省级主管部门向省人大报送《自评报告》。
五、其他需要说明的问题
无。
附：2020年中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表
一、绩效目标分解下达情况
2020年，国家下达我省林业改革发展资金423489万元（财资环[2019]65号、财资环[2020]40号），其中森林资源管护支出327184万元，国土绿化支出76509万元，国家级自然保护区支出4061万元，湿地等生态保护修复15735万元。下达区域绩效目标数量指标：天保工程区森林资源管护17428.2万亩，天保工程区外天然商品林森林资源管护1717万亩，国家级公益林9004.04万亩，造林100万亩，森林抚育168.3万亩，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩。
根据国家下达资金情况，2019年12月13日、2020年8月28日，我省共下达中央财政林业改革发展资金423489万元（川财资环[2019]62号、川财资环[2020]57号），其中森林资源管护支出327184万元，国土绿化支出76509万元，国家级自然保护区支出4061万元，湿地等生态保护支出15735万元。下达区域绩效目标数量指标：天保工程区森林资源管护17420.5万亩，天保工程区外天然商品林森林资源管护1747.95万亩，国家级公益林9001.46万亩，造林108.1万亩，森林抚育168.3万亩，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩。其中天保工程区森林资源管护面积、天保工程区外天然商品林森林资源管护面积、国家级公益林面积因涉及林地征占用、公益林数据调整导致和国家下达区域绩效目标不一致。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
在接到国家资金文件后，我省按照工作流程全额将资金分解下达各市（州）及扩权县（市、区），要求各地严格按照资金管理办法规定，切实加强项目资金管理，确保专款专用。截至评价日，中央林业改革发展资金已执行364159万元，执行率86%。同时，为进一步加强项目资金管理，我省印发了《统筹疫情防控做好林草项目工作的通知》，起草了《林草建设项目管理办法》，并对《林业草原改革发展专项资金管理办法》进行修订。二是组织开展了林草建设项目清理，进一步强化项目资金稽查和绩效评价工作，省级抽取12个县开展重点绩效评价，6个县开展重点资金稽查。三是依托“一卡通”惠民惠农财政补贴项目基础支撑平台建立“公益林生态效益补偿资金”业务审批系统，用于县级公益林补偿资金发放前的申报、审核、审批，进一步规范兑现流程，实现公益林补偿资金的阳光审批和阳光监督。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年 ，我省继续全面停止天然林商业性采伐，加强森林资源保护管理工作，对17420.5万亩天保工程区森林资源进行管护，完成1747.95万亩集体和个人所有天然起源商品林和9001.46万亩国家级公益林管护。围绕大规模绿化全川的中心工作，持续推进国土绿化，完成造林补助面积66.8万亩，森林抚育133.5万亩，完成13个国家良种基地、3个国家林木种质资源库省级考核，全年生产林木种子20万公斤，生产苗木13亿株，全省主要造林树种良种使用率达70%。对22个国家级自然保护区开展能力建设，16个湿地开展保护和恢复，安排2个国际重要湿地生态效益补偿3000万元。全年落实林业贷款项目50个，贷款266974.7万元，申请中央贴息资金5867.94万元。实施林业科技推广示范项目22个，全省林草科技成果推广转化率达63%。野生动物保护全面加强，全年救护野外大熊猫5次，救护野生动物1.5万只（头、条）。全省森林覆盖率提高0.4个百分点，达到40%，森林蓄积增加1848万立方米，达到19.16亿立方米，森林火灾受害率0.08‰，林业有害生物成灾率0.05‰，均低于国家控制标准。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况
天保工程区森林资源管护17420.5万亩已完成，天保工程区外天然商品林森林资源管护1747.95万亩已完成，国家级公益林管护9001.46万亩已完成，政策到期上一轮退耕还生态林1121.06万亩已完成。造林108.1万亩任务中原国贫县依规整合资金对应任务25.2万亩，实际完成66.8万亩，占应完成任务82.9万亩的80.6%，达到绩效目标80%的要求；森林抚育168.3万亩任务中原国贫县依规整合资金对应任务26.1万亩，实际完成133.5万亩,占应完成任务142.2万亩的93.9%，达到绩效目标80%的要求。
（2）质量指标完成情况
据统计，全省造林完成面积合格率87%，森林抚育质量合格率95%，森林火灾受害率0.08‰，主要林业有害生物成灾率0.05‰，均符合国家相关规定。
（3）时效指标完成情况
据统计，天然林和国家级公益林管护当期任务完成率100%，造林当期任务完成率80.6%，森林抚育当期任务完成率93.9%，均完成国家下达指标。
（4）成本指标完成情况
根据国家资金下达情况，结合我省实际，经统筹，我省天保工程区国有林管护中央财政补助标准10元/亩,天保工程区集体和个人地方公益林管护中央财政补助标准3元/亩,集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准15.72元/亩,国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩,集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩,林业贷款年贴息率3%。
2.效益指标完成情况
（1）社会效益指标完成情况
据统计，我省天保工程提供管护岗位92786人,国家级公益林提供管护岗位85566人,造林和森林抚育带动就业29382人。
（2）生态效益指标完成情况
通过项目实施，我省林业有害生物无公害防治率为93.57%，森林、湿地生态系统生态效益发挥作用明显。
（3）可持续影响指标完成情况
通过项目实施，我省森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标完成情况：据统计，林区职工、周边群众满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是贫困县资金整合导致目标未完成。据统计，我省下达66个国家级贫困县林业改革发展资金182602.25万元，其中可用于统筹整合的资金142280.52万元），项目资金的整合导致项目无法实施，绩效目标无法完成。二是公益林和商品林面积动态变化。因林地征占用、公益林、商品林调进调出，公益林和商品林面积存在动态变化。三是绩效评价时间节点刚好在项目执行期间，该部分项目绩效目标与项目实际完成的目标有偏差。下一步，我省将督促各地加快项目实施进度，强化林草项目定期通报制度和约谈制度，推动建立林草项目实施方案（作业设计）抄送制度。坚持以问题为导向，强化项目绩效管理评价，对项目实施进行全过程监管，进一步规范项目资金管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据我省绩效评价工作开展情况，拟定于4月15日前，市（州）、县（市、区）主管在门户网站公开《自评表》，省级主管部门在门户网站公开《自评表》和《自评报告》。4月30日前，各级主管部门针对绩效自评发现的问题逐一梳理、全面整改、确保实效。5月30日前，省级主管部门向省人大报送《自评报告》。
五、其他需要说明的问题
无。
附：2020年中央财政林业改革发展资金绩效目标自评表
快速入口
川公网安备 51010602000938号
